Navigácia
Obsah
Zmluvy faktúry objednávky 2019
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 08.08.2019 |
elektrika obec |
327,68 EUR |
Západoslovenská energia a.s, Čulenova 6, 81000 Bratislava obec |
| 08.08.2019 |
elektrika bytovka |
15,39 EUR |
Západoslovenská energia a.s, Čulenova 6, 81000 Bratislava obec |
| 08.08.2019 |
elektrika zvonica |
92,42 EUR |
Západoslovenská energia a.s, Čulenova 6, 81000 Bratislava obec |
| 08.08.2019 |
elektrika obec |
327,68 EUR |
Západoslovenská energia a.s, Čulenova 6, 81000 Bratislava obec |
| 08.08.2019 |
pieskovisko pre deti |
163,68 EUR |
Alza sk s.r.o, Bottova 6654/7, 81109 Bratislava obec |
| 08.08.2019 |
hrací domček -deti-deň šp |
281,00 EUR |
Aga24, s.r.o., Nová Tovární 1940, 73701 Český Tešín obec |
| 08.08.2019 |
vývoz a skládka tko |
472,64 EUR |
ENVI-GEOS s.r.o Nitra, Korytovská 20, 95141 Lužianky obec |
| 08.08.2019 |
vývoz tko |
489,52 EUR |
ENVI-GEOS s.r.o Nitra, Korytovská 20, 95141 Lužianky obec |
| 08.08.2019 |
stravné lístky |
523,14 EUR |
UP SLOVENSKO s.r.o, Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava obec |
| 08.08.2019 |
krabice na archiváciu |
59,05 EUR |
Ing.Pavol Regina-"REGINA", Hattalova12, 83103 Bratislava obec |
| 08.08.2019 |
propag.predmcestovný ruch |
702,36 EUR |
DONATELLO, s.r.o., Lúky 1231/90, 95201 Vráble obec |
| 08.08.2019 |
deň športu v obci |
414,91 EUR |
DONATELLO, s.r.o., Lúky 1231/90, 95201 Vráble obec |
| 08.08.2019 |
stravovacie služby dôchoa |
680,00 EUR |
Alena Belenčíková ABM, Štúrova 396/7, 95201 Vráble obec |
| 08.08.2019 |
oprava reproboxu |
98,04 EUR |
Ján BELANČÍK, Lúky 1119, 95201 Vráble obec |
| 08.08.2019 |
BT a PO |
85,00 EUR |
Ing.Rudolf Vašíček ABTS PO, Hraničná 39, 94901 Nitra obec |
| 02.07.2019 |
stravovanie dôchodcovia |
637,00 EUR |
Alena Belenčíková ABM, Štúrova 396/7, 95201 Vráble obec |
| 02.07.2019 |
náplň toner |
33,12 EUR |
Ján BELANČÍK, Lúky 1119, 95201 Vráble obec |
| 02.07.2019 |
kontrola hasiacich prístr |
76,08 EUR |
Vemax Nitra s.r.o, Janka Kráľa 122, 94901 Nitra obec |
| 02.07.2019 |
údržba trávnatých plôch |
440,00 EUR |
Ladislav Macák Maršal, 93536 Beša 110 obec |
| 02.07.2019 |
dopravné služby |
31,37 EUR |
Arriva Nitra a.s., Štúrova 72, 94901 Nitra obec |
| 02.07.2019 |
oprava MK |
2 682,00 EUR |
BITUMEN s.r.o, Sv.Štefana 1/B, 94301 Štúrovo obec |
| 02.07.2019 |
poháre,trofeje šport.dni |
45,64 EUR |
VIVA TRADE s.r.o, Szakkayho 1, 04001 Košice obec |
| 02.07.2019 |
aktualizácia programov |
594,00 EUR |
REMEK s.r.o, Piaristická 25, 94901 Nitra obec |
| 02.07.2019 |
voda obec |
6,48 EUR |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a., Nábrežie za hydrocentrál4, 94960 Nitra obec |
| 02.07.2019 |
stravné lístky |
489,54 EUR |
UP SLOVENSKO s.r.o, Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava obec |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
