Obsah

Detail faktúryč.: 12162
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    12162
  • Popis plnenia
    oprava VO
  • Cena
    192,76 EUR
  • Dátum doručenia
    18.9.2019
  • Dátum splatnosti
    26.9.2019
  • Dátum úhrady
    18.9.2019
  • Dátum vystavenia
    12.9.2019
  • Dátum zverejnenia
    4.10.2019
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Vala Ing. Ladislav Varga, J. Kráľa 3, 95301 Zlaté Moravce
  • IČO
    40079830
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web